• Archivi e Tabelle – Manutenzione Soggetti
  1. 1. 1. Aggiornata la Verifica Partita IVA VIES sui Soggetti per modifiche all’indirizzo del sito.

• Contabilità generale – Acquisizione Contabile da XML Fatture elettroniche
  1. 1. 1. Aggiornato il foglio di stile formato AssoSoftware per la visualizzazione delle fatture di Acquisto dopo l’introduzione di nuove specifiche.

• Vendite – Offerte
  1. 1. 1. Realizzata l’Analisi Offerte Vendita Dinamica.

• Vendite – Offerte, Ordini, DDT, Fatture
  1. 1. 1. Introdotta la funzione Analisi Documenti, lanciabile con la combinazione di tasti CTRL+A dalla pagina Righe dei programmi: apre l’Analisi Dinamica relativa al documento che si sta inserendo/modificando, per il cliente intestatario. Se sulla riga di posizionamento da cui viene lanciato il programma, sono già inseriti dati quali l’articolo o i riferimenti, l’analisi li propone come filtri di selezione.
• Vendite – Fatturazione
  1. 1. 1. Ripristinato il controllo sulla sequenzialità della Data delle Fatture, non in forma bloccante ma solo con avviso.

• Lavorazione Conto Terzi – Disposizioni di Lavorazione
  1. 1. 1. Introdotta la ricerca con il numero Barcode lanciabile con la combinazione di tasti CTRL+B per poter inserire il numero manualmente o fare la lettura con dispositivo di emulazione tastiera.
        2. Introdotto il meccanismo di archiviazione documentale.

• Lavorazione Conto Terzi – Gestione Pezze Clienti
  1. 1. 1. Introdotta la possibilità di assegnare la Disposizione sulle Pezze caricate manualmente e di visualizzare e/o modificarla alle Pezze importate da dispositivi.

• Lavorazione Conto Terzi – Schede di Lavorazione
  1. 1. 1. Realizzato il Pulsante che propone sulla griglia le Lavorazioni previste dal Ciclo di Lavorazione assegnato.

• DDT Diversi – DDT Diversi
  1. 1. 1. Introdotta la funzione Analisi Documenti, lanciabile con la combinazione di tasti CTRL+A dalla pagina Righe dei programmi: apre l’Analisi Dinamica relativa al documento che si sta inserendo/modificando, per il cliente intestatario. Se sulla riga di posizionamento da cui viene lanciato il programma, sono già inseriti dati quali l’articolo o i riferimenti, l’analisi li propone come filtri di selezione.

• Acquisti – Richieste Acquisto, Ordini Acquisto, DDT di Acquisto, Fatture di Acquisto
  1. 1. 1. Introdotta la funzione Analisi Documenti, lanciabile con la combinazione di tasti CTRL+A dalla pagina Righe dei programmi: apre l’Analisi Dinamica relativa al documento che si sta inserendo/modificando, per il cliente intestatario. Se sulla riga di posizionamento da cui viene lanciato il programma, sono già inseriti dati quali l’articolo o i riferimenti, l’analisi li propone come filtri di selezione.

• Archivi e Tabelle – Tabelle Varie e Manutenzione Soggetti
  1. Realizzata la nuova tabella “Gruppi” in cui poter realizzare, secondo le proprie necessità, una ulteriore classificazione dei Soggetti (es. la Regione di appartenenza…). Sulla pagina Dati Anagrafici dei Soggetti è possibile visualizzare la nuova tabella ed assegnare il valore desiderato al Soggetto. Questo campo è stato introdotto come filtro di testa nelle Analisi Dinamiche: DDT di Vendita, DDT Diversi, DDT di Acquisto, Fatture di Acquisto, Ordini di Vendita e Fatture di Vendita. Inoltre nei Riepiloghi Fatturato Clienti e Fornitori.

• Contabilità generale – Prima Nota Contabile
  1. Nella registrazione delle Fatture di Acquisto è stato lasciato, ma reso non bloccante, il controllo sulla presenza di stesso numero e data Fattura del Fornitore già registrato.

• Contabilità generale – Acquisizione Contabile da XML Fatture elettroniche
  1. Aggiornato il foglio di stile formato AssoSoftware per la visualizzazione delle fatture di Acquisto dopo l’introduzione di nuove specifiche.

• Vendite – Fatturazione – Analisi Fatture Vendita Dinamica
  1. Corretta Anomalia: venivano analizzate in griglia anche le righe delle Fatture Proforma.

• Lavorazione Conto Terzi – Disposizioni di Lavorazione
  1. Introdotta la proposta del Prodotto Chimico indicato come Articolo Alternativo, qualora non risultassero aperti lotti del prodotto Chimico “Principale” indicato sull’Articolo Cliente.

• Provvigioni Agenti – Stampa Elenco Estratti Conto
  1. Adesso è possibile selezionare gli estratti conti con lo Stato “Solo NON Definitivo”.

• Acquisti – Fatture Acquisto
  1. Nella registrazione delle Fatture di Acquisto è stato lasciato, ma reso non bloccante, il controllo sulla presenza di stesso numero e data Fattura del Fornitore già registrato.
  2. In presenza del modulo contabilità, reso visibili i Sezionali delle autofatture ed il Tipo Documento Spesometro (TD) sulle Causali Fatture Acquisto.

• Acquisti – Fatture di Acquisto – File Fatturazione Elettronica Integrate
  1. Per la registrazione delle Fatture di Acquisto cartacee con addebito iva da Fornitore di San Marino, deve essere emesso un documento di tipo TD28; la causale deve essere di tipo AutoFattura con Doppia Annot., utilizzando un registro iva vendite di tipo 100 (che consente di assegnare una numerazione senza effettuare la registrazione contabile ed iva lato vendite). A tal fine è stata perfezionata su Sfera la generazione dell’XML e la dicitura sul registro iva acquisti secondo le indicazioni del 30.09.2022 della Guida alla compilazione delle Fatture Elettroniche pubblicata recentemente e che potete consultare a questo indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf

• Vendite – Ordini Vendita
  1. Modificato il controllo sulla presenza di righe senza prezzo assegnato nel documento: in modifica dell’Ordine viene notificata con la possibilità di proseguire e confermare, senza dover assegnare obbligatoriamente il prezzo.

• Vendite – Fatturazione – File Fatturazione Elettronica
  1. Nella generazione del file XML delle Fatture verso clienti di San Marino, viene adesso indicato il codice SDI presente in Anagrafica del cliente. In assenza del dato verrà indicato XXXXXXX. In base alla normativa inserire il codice necessario prima di generare il file.
  2. Corretta anomalia per permettere la generazione del file di Fatture Elettroniche con TD27.

• Contabilità generale – Prima Nota Contabile
  1. Corretta la Variazione di una registrazione di Anticipo a Fornitore percipiente inserita senza aver rilevato la ritenuta: inserendo un Tributo non aggiornava la registrazione.

• Vendite – Fatturazione – Configurazione Fatturazione Elettronica
  1. Aggiunte 2 opzioni per memorizzare sul file XML nella sezione Causale la Descrizione della Modalità di Pagamento e gli appoggi bancari, qualora siano resi non visibili nella sezione Scadenze dalle impostazioni dei Parametri o dalla apposita opzione sulla Modalità di Pagamento.

• Distinta Base e Schede di Costo – Distinta Base
  1. Se è attivo in Configurazione “Marca Distinta Approvata in Inserimento” anche la funzione Duplica propone la nuova Distinta Approvata.
  2. Inserito il limite della dimensione corretta (10 caratteri) dei campi di Riferimento 1 e 2 sui Componenti Distinta.

• Acquisti – Fatture Acquisto – File Fatturazione Elettronica Integrate
  1. Aggiunta la memorizzazione del riferimento alla Fattura del Fornitore (Data e Numero) nella generazione del file XML, nell’apposita sezione Fatture Collegate.

• Vendite – Fatturazione – Fatture di Vendita
  1. Corretta funzione Duplica Fatture: in presenza del modulo Dichiarazioni Intento Ricevute, se il cliente della fattura è in esenzione, adesso viene agganciata automaticamente invece di dare solo l’avviso.

• Vendite – Packing List – Stampa Cartellini Packing
  1. Realizzato un nuovo report di stampa formato A4 etichette 99×67,7 con abbuono.

• Vendite – Ordini Vendita – Analisi Ordini Vendita Dinamica
  1. Corretta la visualizzazione del residuo nella colonna Da Spedire.

•  Distinta Base e Schede di Costo – Distinta Base
  1. Introdotti i tasti di accesso rapido ai programmi Modifica Prezzo Articolo su Listino (Vendita  e/o Acquisto  ) – Ridotti ed Avanzati.

•  Lavorazione Conto Terzi – Disposizioni di lavorazione – Chemical Inventory
  1. Modificati i grafici presenti sul file di Excel per renderli più leggibili.

• Contabilità generale – Comunicazione Antielusione 2019 – Comunicazione Fatture Transfrontaliere
  1. Modificata la Derivazione Documenti, le Fatture Integrate (generate da Acquisti in doppia annotazione) venivano erroneamente mostrate per la comunicazione.

•  Listini di Vendita Avanzati – Modifica Prezzi Articoli su Listini
  1. Aggiunta la visualizzazione, inserimento e modifica per Prezzi per Fascia Clienti e per Cliente.

•  Invio Automatico Documenti
  1. Implementato per l’invio dei documenti di tipo ”Disposizione Lavorazione LCT” del modulo Lavorazione c/to Terzi.

• Anagrafiche Articoli – Manutenzione Articoli
  1. Pagina Vendite: I Dati da Stampare su DDT e Fatture Vendita sono stati parametrizzati. E’ possibile far stampare sui DDT il testo presente su queste note:sempre (attuale impostazione), solo per le destinazioni Italia, solo per le destinazioni EU, per tutte le destinazioni estere. E’ possibile far stampare e/o memorizzare sul file XML delle Fatture Elettroniche il testo presente sul campo, con gli stessi criteri spiegati per il DDT.
  2. Pagina IntraStat: Introdotto il campo Paese Origine dove indicare la Nazione Iso di provenienza dell’articolo ai fini dell’acquisizione dei Movimenti IntraStat dal programma Importazione da Fatture di Vendita.

• IntraStat
  1. Importazione da Fatture Vendita:modificato il programma per acquisire sul movimento il Paese Origine Merce degli Articoli contenuti nella Fattura. Il Paese di Origine si può specificare sull’Articolo da Manutenzione – Pagina IntraStat; se non è indicato, viene automaticamente messo il valore IT (può essere modificato manualmente da Movimenti Intrastat).
  2. Dichiarazione IntraStat: Modificato la Generazione File per includere nel tracciato il Paese di Origine Merce sui Movimenti di Cessione.

• DDT Diversi
  1. Realizzata l’Analisi DDT Diversi Dinamica, l’analisi in griglia che consente di filtrare dinamicamente i documenti presenti.

• Contabilità generale – Operazioni Periodiche
  1. Calcolo Stato Plafond Acquisti Esenzione e  Stampa Plafond Acquisti Esenzione Utilizzato:
     Modificato il calcolo del plafond annuale utilizzato, che si basava sulla Data Registrazione di Fatture/Note Credito di Acquisto. Adesso viene considerata la Data dei Documenti delle Fatture di Acquisto e delle Note di Credito.
     Per queste ultime, è necessario spuntare il campo  se vengono registrate nell’anno successivo a quello cui fa riferimento la Dichiarazione d’Intento specificata sulle Note di Credito.

•  Dichiarazioni Intento Ricevute

• 1. Separati i campi Data Verifica Protocollo e  Data Inizio Validità: la data corrisponde per chi effettua fatture di vendita, mentre può essere diversa per chi effettua fatture di lavorazione. La Data Verifica Protocollo è riportata nell’apposita sezione del file XML delle Fatture elettroniche come richiesto dalla normativa; la Data Inizio Validità attiva sui documenti i meccanismi di proposta dell’esenzione.

• Contabilità generale – Causali Contabili
  1. Evidenziamo che le nuove causali contabili per la registrazione da Documenti Fatture di Acquisto soggette a Doppia Annotazione/Intracomunitarie, devono avere “Ruolo Spec. Soggetto” Fornitore. Per la registrazione di Fatture ExtraUE o UE di Agenti, Vettori… occorre assegnare a questi Soggetti anche il ruolo Fornitore.

•  Vendite – Fatturazione – File Fatturazione Elettronica

• 1. Sulle fatture dove il Peso Netto è superiore a 9.999,99 KG, il dato non viene riportato sull’XML per evitare scarti dall’AdE che ha posto il limite sulla lunghezza del valore.

• Acquisti – Fatture di Acquisto
  1. Corretta la generazione Fatture Acquisto da DDT e da Ordini Fornitori, che non riproponeva più l’aliquota iva sulle righe derivate da tali documenti.
  2. Corretto l’aggiornamento del castelletto iva in caso di aggiunta di righe nell’emissione di Fatture Acquisto da DDT e da Ordini Fornitori.

• Lavorazione Conto Terzi
  1. Implementata la Griglia Dinamica sul programma Chemical Inventory.

Questa versione contiene importanti modifiche per la gestione contabile delle Autofatture e per gli adempimenti sostitutivi alla Comunicazione Fatture Transfrontaliere (Esterometro).
Trovate qui una Scheda di Documentazione.

Ricordiamo che l’help in linea, è disponibile ed aggiornato.

Qualora desideriate richiedere un intervento a supporto, da effettuare in teleassistenza, sarà possibile fissare appuntamenti scrivendo a sfera@abaco-engineering.it, indicando giorni e fasce orarie preferite, faremo il possibile per accontentarvi.

• Archivi e Tabelle – Tabelle Varie – Aliquote Iva:
  1. Introdotto il campo “Aliquota Corrispondente da Utilizzare x Doppie Annotazioni” ” in cui eventualmente selezionare l’Aliquota da Utilizzare per l’emissione di documenti Fatture di Acquisto quando la Causale è di tipo “AutoFattura con Doppia Annotazione” e viene proposta indipendentemente dalla Nazione del Soggetto intestatario del documento.
• Vendite – Fatturazione – File Fatturazione Elettronica
  1. E’ possibile preparare il file XML di Fatture di Vendita anche in Divisa diversa da EUR. Porre attenzione al Filtro Anagrafiche per visualizzate le  Fatture di  tutti i clienti, anche Esteri.

• Contabilità generale – Prima Nota Contabile
  1. Modificata la registrazione di tutti i tipi di fatture di acquisto in Doppia Annotazione e Intracomunitarie se la data di registrazione è dal 01/01/2022 in poi. La registrazione del documento Integrato prende un numero Fattura Vendita.
     Leggere attentamente la Scheda di documentazione per istituire sezionali diversi ed assegnare numerazioni separate rispetto alle proprie fatture emesse, modificare opportunamente le causali contabili assegnando il corretto TD Tipo Documento.

• Acquisti – Fatture di Acquisto
  1. Modificato il programma per poter acquisire, in fase di registrazione del documento con causali adeguatamente compilate, i dati necessari alla generazione del file XML delle fatture Integrate. Introdotta la possibilità, inserendo questo tipo di fatture, di escludere una o più righe dalla generazione del file XML.
  2. Realizzato il nuovo programma File Fatturazione Elettronica Integrate dal quale è possibile generare i file XML delle Autofatture/Fatture Integrate presenti in Fatture Acquisto.

• Lavorazione Conto Terzi
  1. In DDT di Consegna – Modifica Dati Testa DDT Consegna: implementata la sostituzione della Causale di Consegna sui DDT non ancora fatturati se la causale di origine e quella in sostituzione sono della stessa Serie (numerazione ddt)
  2. In Prezzi Clienti aggiunto il campo di spunta “Non Stampare Articoli Obsoleti“  in stampa e “Non Aggiornare Articoli Obsoleti“” in Aggiornamento Prezzi Clienti.
  3. Completato lo sviluppo del modulo tracciatura da Disposizioni per le certificazioni brand (GRS, Inditex, …) ed implementazioni Industria 4.0.

• Contabilità Generale/Scadenziario  – Stampa Registro IVA Vendite:
  • Corretta la stampa per il solo caso di fatture emesse con data del documento non progressiva rispetto al numero documento (fatture differite emesse nella data dell’ultimo ddt che contengono) e che avessero più aliquote iva.
• Vendite – Listini Vendita – DDt di Consegna – Aggiornamento Prezzi/Listini Articoli:
  • Modificato il programma in modo che aggiornando il prezzo Vendita sull’Anagrafica Articoli,  vengano aggiornati i campi “data ultimo aggiornamento” e “ultimo utente” degli Articoli stessi, così da permettere la sincronizzazione degli articoli sul connettore Web per la pubblicazione sul sito e-commerce.

• Contabilità Generale – Prima Nota Contabile:
  • Corretta la generazione scadenza nella registrazione di fatture in Doppia Annotazione con due righe di cui una esclusa dalla doppia annotazione.

• Vendite  – Fatturazione – Analisi Fatture Vendite Dinamica:
  • Introdotta, fra le colonne disponibili, la Nazione del Cliente intestatario della Fattura.

• Vendite – Listini di Vendita – Stampa Listino:
  • Introdotto la stampa su Maxilogo Alternativo sui report standard.

• Contabilità Generale/Scadenziario  – Pagamento/Incasso Scadenze Passive Più Fornitori:
  • Corretta la generazione del movimento contabile nel caso di incasso di nota di credito da fornitore Percipiente (con Ritenuta d’acconto).
• Contabilità Generale – Comunicazioni Antielusione 2019 – Comunicazione Fatture Transfrontaliere:
  • Aggiornato il programma per generare il cosiddetto Esterometro con le nuove Nature Iva, obbligatorie dal primo trimestre 2021.
• Contabilità Generale  – Modulo Acquisizione Contabile Fatture Elettroniche:
  • Aggiornato il formato di visualizzazione Fatture Elettroniche Asso Invoice.
• Lavorazione Conto Terzi – DDt di Consegna – Analisi DDT Consegna LCT per Fase:
  • Introdotto il subtotale anche sulla colonna “Kg Consegna”.

• Vendite – Fatturazione – File Fatturazione Elettronica
  1. 1. 1. Modificati i controlli di coerenza in generazione fattura elettronica XML a seguito di chiarimenti da parte di Agenzia delle Entrate.

Questa versione contiene modifiche per la gestione del nuovo tracciato Fatture Elettroniche 1.2.1.  Dopo l’installazione dell’aggiornamento potete generare i file delle fatture datate 2020 nell’attuale, “vecchio” formato 1.2, lasciando Nature IVA e Tipi Documento invariati. Oppure generarli nel nuovo formato, ma solo dopo aver modificato opportunamente aliquote iva e causali documenti/contabili. Il nuovo formato diventa obbligatorio per i documenti datati 2021.

Trovate qui una scheda di approfondimento.

Ricordiamo che all’interno dell’help in linea, nella Scheda di Documentazione sulla Fattura Elettronica, sono riportate le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate e realizzate in Sfera dalla prima versione all’attuale; la Scheda di Documentazione è raggiungibile sia dall’indice che con i link che trovate aprendo la guida da uno qualsiasi dei programmi appositamente modificati.

Qualora desideriate richiedere un intervento a supporto, da effettuare in teleassistenza, sarà possibile fissare appuntamenti scrivendo a sfera@abaco-engineering.it, indicando giorni e fasce orarie preferite, faremo il possibile per accontentarvi.

• Archivi e Tabelle:
  1. 1. 1. Nelle  Modalità Pagamento è stata aggiunta  la  Mod.Pag. Fatt.Elettronica “MP23 PagoPA” che è possibile assegnare eventualmente alle modalità di pagamento corrispondenti.
        2. Nelle Aliquote IVA sono state introdotte le nuove “Nature Operazione IVA” con cui classificare i propri codici iva secondo le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

• Vendite – Fatturazione – Causali Fatture Vendita
  1. 1. 1. Introdotti i nuovi “Tipo Documento” nel campo Tipo Documento Spesometro, da assegnare alle Causali Fatture Vendita per l’emissione dei Documenti di Vendita (se non è in licenza il modulo Contabilità).

•  Contabilità generale – Causali Contabili
  1. 1. 1. Introdotti i nuovi “Tipo Documento” nel campo Tipo Documento Spesometro, da assegnare alle Causali Contabili per l’emissione dei Documenti di Vendita (se è in licenza il modulo Contabilità).

• Vendite – Fatturazione – File Fatturazione Elettronica
  1. 1. 1. Rinominato il pulsante per la generazione del file nel formato valido fino al 31.12.2020 (e per le fatture emesse anche successivamente ma con Data Documento entro il 31.12.2020). Prepara File (versione 1.2, fino al 31/12/2020).
        2. Realizzato un nuovo pulsante  per la realizzazione del file XML nel nuovo formato, quello valido dal 01.10.2020. Affinché le fatture siano correttamente emesse in questo nuovo formato, occorre che siano utilizzati coerentemente anche i nuovi codici Natura IVA e Tipo Documento introdotti dall’Agenzia delle Entrate. Se avete provveduto alle modifiche sulle Causali Documenti e sulle Aliquote IVA quindi utilizzate il nuovo formato, altrimenti utilizzate quello precedente. Prepara File (nuova versione 1.2.1).

• Contabilità  – Modulo Acquisizione Contabile Fatture Elettroniche:
  • Correzione della lettura dati in presenza di documenti con nuovi codici Natura o Tipo Documento.
• Cespiti  – Programma di Frazionamento Cespiti:
  • Correzione della generazione del movimento riguardante il costo storico dei beni frazionati.

• Contabilità  – Modulo Acquisizione Contabile Fatture Elettroniche:
  • Resi visibili in griglia di Sfera i documenti di acquisto in formato diverso da quello standard FPR12 (come ad esempio le fatture semplificate). Vengono mostrati con sfondo rosso e non è possibile procedere alla registrazione guidata da questa griglia, come documentato anche nella guida in linea. Procedere alla registrazione di questi particolari documenti da Prima Nota Contabile.
• Configurazione Ditta – Configurazione Fatturazione Elettronica:
  • Riviste le descrizioni delle Causali Pagamento 770 per Ritenute Acconto in base alle istruzioni del modello C.U.

• Cespiti  – Nuovi programmi di Accorpamento e Frazionamento Cespiti:
  • Realizzato il programma di Accorpamento che consente, in casi particolari, di accorpare più cespiti in un solo, nuovo cespite, i cui valori progressivi sono la somma dei valori dei cespiti di origine;
  • Realizzato il programma di Frazionamento che consente, in casi particolari, di suddividere un cespite in diversi, nuovi cespiti, i cui valori progressivi sommati sono il valore del cespite di origine.

• Contabilità  – Nuovo Modulo Acquisizione Contabile Fatture Elettroniche:

Realizzato il nuovo modulo per acquisire i dati in Prima Nota Contabile dagli XML delle Fatture Elettroniche scaricate con Profis. Si tratta di un programma in griglia che velocizza la registrazione delle Fatture Passive ricevute; la contestuale visualizzazione pdf dei formati SDI e Asso Software, nonché degli eventuali allegati pdf del documento, permette di limitare le stampe su carta; inoltre interagisce con Profis consentendo di impostare come Registrate le Fatture sul programma della Sistemi, che resta il software per la gestione delle Fatture Elettroniche. Per visualizzare la Demo clicca di seguito:

• Contabilità – Bilanci – Costi e Ricavi di un Periodo:

Corretta anomalia: nell’opzione per Data Registrazione, i movimenti considerati erano sempre tutti dall’inizio dell’anno.

• Vendite – Ordini Vendita – Stampa Ordini Vendita Inevasi:

Corretta anomalia: venivano stampati gli ordini con righe descrittive inevase, anche se l’ordine risultava saldato.

• Contabilità Generale – Prima Nota Contabile – Registrazione Fatture di Acquisto con causali di Tipo Doppia Annotazione /Reverse Charge:

Modificato il programma per poter escludere dal meccanismo dell’annotazione sul registro delle vendite l’integrazione IVA di alcuni importi della fattura. Sempre più frequentemente capita di ricevere fatture in cui sono presenti sia importi con aliquote iva che devono essere assoggettati a doppia annotazione (ad esempio per l’Art.17) che importi che non lo devono essere (ad esempio con una normale aliquota 22%). Tali fatture devono essere registrate con una causale che preveda il meccanismo di Doppia Annotazione; sarà possibile escludere l’importo che deve essere annotato SOLO sul registro iva acquisti selezionando la colonna No DA, in cui comparirà un simbolo rosso:

• Contabilità Generale – Comunicazioni Antielusione 2019 – Comunicazione Fatture Transfrontaliere:
  • Modificato il programma per generare il cosiddetto Esterometro con periodicità Trimestrale a partire dall’anno 2020.

• Scadenziario – Scadenze Attive – Incasso/Pagamento Scadenze Attive Più Clienti:
  • Corretta anomalia che non consentiva la registrazione dell’operazione di chiusura di una o più scadenze per il solo Abbuono.

• Lavorazione Conto Terzi – DDt di Consegna LCT:
  • Introdotto anche in questo contesto l’uso di Loghi Alternativi sulle stampe dei DDT di Consegna pilotato dalla Causale utilizzata per emettere i documenti.

La conversione del D.L. 34/2019 in Legge 58 del 28.06.2019, semplifica la gestione delle lettere di esenzione e prevede che dal 01.01.2020 vengano indicati sulla fattura (emessa in regime di non imponibilità Iva articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R.633/1972) gli estremi del Protocollo Telematico e del Progressivo di ricezione della dichiarazione d’intento.

• Modulo Dichiarazioni Intento Ricevute(con controllo sul plafond fatturato):
  1. Sono stati resi facoltativi i campi contenenti il numero e la data della lettera di esenzione attribuiti dal cliente, qualora la Dichiarazione si riferisca all’anno 2020. Sulle Fatture emesse con data dal 2020 verrà riportato il Protocollo Telematico/Progressivo, che diventa obbligatorio.

• Manutenzione Soggetti Clienti – Dati Esenzioni (per gli utenti sprovvisti del Modulo di Sfera “Dichiarazioni Intento Ricevute”):
  1. Aggiunti i campi Protocollo Telematico/Progressivo per consentirne l’annotazione e la stampa sulle Fatture (in sostituzione di numero e data della lettera di esenzione attribuiti dal cliente, che sono facoltativi dal 2020). E’ stato inoltre aggiunto un campo facoltativo per l’eventuale annotazione della data di verifica della lettera di esenzione.

• Menù principale di Sfera. In questo rilascio abbiamo inserito esclusivamente due nuovi pulsanti fra le scorciatoie per l’assistenza:

1. Richiesta assistenza Sfera: il Pulsante Richiesta AOL (Assistenza On Line): lancia la connessione alla pagina di richiesta assistenza. Questo servizio consente di aprire una chiamata senza telefonare, indicando il problema/motivo della richiesta di contatto; in base al tipo di richiesta l’assistente potrà rispondere al quesito posto mandando un Email all’indirizzo lasciato dal richiedente, oppure contattarlo telefonicamente. Attraverso una serie di filtri è possibile consultare lo storico dei propri casi. I passaggi per la Richiesta Assistenza On Line sono:

1. Inserire le credenziali di accesso: il codice utente (che è il codice Utente di Profis) e la Password (che è possibile recuperare se  non più nota).
2. Cliccare su NUOVO – Nuovo Caso
3. Richiedente e Riferimento: già compilato
4. Linea: inserire sempre “Sistemisti”
5. Area: inserire sempre “Sfera”
6. Commessa: se presenti più commesse, selezionare Sfera
7. Titolo: inserire l’argomento della richiesta
8. Richiesta: inserire la descrizione della richiesta
9. Notifica email: se spuntato tiene aggiornati tramite posta elettronica sull’evolversi dell’AOL (apertura, presa in carico, chiusura, ecc..). Viene proposto un indirizzo Email di default configurabile, tuttavia è possibile inserire manualmente un altro indirizzo Email.
10. Selezione file: consente di allegare, copiando-incollando o anche semplicemente trascinando, dei file (excel, pdf, videate, immagini…) alla richiesta assistenza, per documentare al meglio il problema.
11. Registra: termina e registra l’inserimento della richiesta di Assistenza On Line che perverrà al Servizio di Assistenza Sfera.  

2.  Esegui Team Viewer: il Pulsante Collegamento Help Desk apre la connessione Help Desk con il servizio di assistenza al quale andranno comunicati ID e Password per effettuare il collegamento.

• Contabilità  – Operazioni Periodiche  – Stampa Registro Iva Vendite:
  1. Come conseguenza dell’utilizzo del flag “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)” presente nei programmi di Fatturazione Differita, potrebbero essere state generate fatture con data documento non cronologica rispetto al numero assegnato alle fatture. Per adempiere alla necessità fiscale di esporre le fatture in ordine di numero, è stata modificata la Stampa del Registro Iva Vendite. In presenza di tale situazione in un periodo IVA, la stampa delle fatture viene ordinata per numero di Fattura (si trova nella colonna Descrizione). Eventuali fatture integrate per Reverse Charge e Doppia Annotazione (che hanno come numero documento quello del Fornitore), vengono accodate alle fatture emesse.
     Si raccomanda un controllo prima della stampa definitiva dei Registri che può essere lanciata, lo ricordiamo, con un’unica stampa per tutto l’anno.

Vi invitiamo ancora una volta a prendere visione delle novità dei precedenti rilasci (scorrendo questa videata in basso), in particolare le importanti modifiche inerenti la data delle fatture differite. Vi informiamo che il 24 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la Risposta 389 relativamente all’Interpello sulla Data della Fattura per le Prestazioni di Servizi.  Verificate con il vostro consulente l’opportunità di utilizzare l’opzione “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)” presente nei programmi di Fatturazione Differita.

• Vendite  – Listini Vendita – Stampa Listino (A):
  1. Reso possibile intestare qualunque Listino e con qualunque Opzione ad un Cliente o Agente da selezionare nella Pagina Dati di Composizione. La selezione sulla Pagina “Opzione Prezzi” dei prezzi e sconti validi per “Solo Un Cliente”, resta quindi come filtro di selezione dei dati da stampare sul listino, non genera l’intestazione.
  2. Prevista una nuova combinazione degli elementi dell’Anagrafica Articoli da stampare: Descrizioni 1,2 e 3, No Codice.

• Lavorazione Conto Terzi  – Prezzi Clienti:
  1. Realizzato il nuovo Programma di analisi Verifica Prezzi Clienti. Consente di monitorare in griglia dinamica i prezzi dei Cicli di Lavorazione per gli Articoli di uno o tutti i clienti validi ad una certa data. Un pulsante permette di andare velocemente in modifica di tali prezzi.

• Magazzino – Stampa Movimenti di Magazzino:
  1. Aggiunti i totali delle Quantità (se l’Unità di Misura dei movimenti analizzati è la stessa) e dei Valori (qualora il report li preveda) su tutti i report presenti.

Vi invitiamo ancora una volta a prendere visione delle novità dei precedenti rilasci (scorrendo questa videata in basso), sulle importanti modifiche inerenti la fatturazione differita con il nuovo campo di spunta “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)”.

• Aggiornamento Sfera – Icona GASferaWebUpgrade:
  1. Ricompilato il programma con una tecnica alternativa per diminuire il rischio di eliminazione dai sistemi antivirus.

• Contabilità  – Bilanci – Analisi Comparata Costi/Ricavi e Costi e Ricavi di un Periodo:
  1. Modificato il programma per prevedere il caso della registrazione di Schede Carburanti che sono state usate da alcuni utenti nei primi mesi dell’anno.

• Vendite – Fatturazione – Analisi Fatture Vendita Dinamica:
  1. Risolta anomalia di visualizzazione e conteggio duplicato di alcuni tipi di righe derivate da DDT.

Se non avete aggiornato Sfera e consultato queste informazioni di recente, vi invitiamo a prendere visione delle novità dei precedenti rilasci, in particolare sulle importanti modifiche inerenti la fatturazione differita con il nuovo campo di spunta “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)”.

• Contabilità  – Operazioni Periodiche – Liquidazioni Iva:
  1. Realizzata la consultazione in Griglia Dinamica del dettaglio dei movimenti Iva confluiti nella liquidazione del periodo.
     Un pulsante consente di accedere alla visualizzazione.

• Contabilità  – Bilanci – Analisi Comparata Costi/Ricavi e Costi e Ricavi di un Periodo:
  1. Introdotta la possibilità di elaborare le situazioni anche per Data Documento e per Mese Competenza. I dettagli e le casiste dell’elaborazione sono descritti nella guida in linea sui rispettivi programmi.

• Contabilità/Vendite – Fatture di Vendita – Stampa Riepilogo Fatturato Clienti:
  1. Aggiunto un campo per l’inserimento del numero corrispondente al mese di competenza della Fattura, cui limitare il riepilogo.
  2. Aggiunto il campo di spunta “Solo Fatture con Dicitura Bollo” per limitare il riepilogo alle fatture che hanno la sezione relativa al Bollo dovuto compilata. La scelta, come è intuibile, funziona solo per i documenti emessi con i programmi di Fatturazione di Sfera, non per le fatture registrate da Prima Nota Contabile.

• Contabilità/Acquisti – Fatture di Acquisto – Stampa Riepilogo Fatturato Fornitori:
  1. Aggiunto un campo per l’inserimento del numero corrispondente al mese di competenza della Fattura, cui limitare il riepilogo.

• Vendite – Ordini Vendita – Analisi Ordini Vendita Dinamica:
  1. Aggiunte, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche Codice e Descrizione Modalità di Pagamento ed il Porto.

• Vendite – Fatturazione – Fatturazione Differita da DDT e da DDT di Consegna LCT:
  1. Realizzata anche per la Lavorazione Conto Terzi la possibilità di generare le Fatture assegnando a ciascuna la Data dell’ultimo DDT che essa contiene. Ricordiamo che la funzionalità è attiva se è spuntato  il campo “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)”; la spunta compare automaticamente quando si accede al programma e può essere disattivata all’occorrenza con un clic, o cambiando l’impostazione del Parametro Ditta “ NormativaDiRiferimentoFatDifferita_FattureVendita”. Per comprendere meglio le implicazioni di questo modo di fatturare, e controllare la sequenzialità delle Fatture (che non devono avere numeri saltati), nella finestra di visualizzazione delle Fatture generate è stato mantenuto l’ordine del numero documento ed è stata aggiunta la Data Fattura.

• Vendite – Ricevute Fiscali – Fatturazione Ricevute Fiscali segue fattura:
  1. Realizzata la possibilità di generare le Fatture assegnando a ciascuna la Data dell’ultima Ricevuta che essa contiene. Ricordiamo che la funzionalità è attiva se è spuntato  il campo “Assegna Data Fattura in base all’ultima Ricevuta del periodo (d.l. n.119 del 2018)”; la spunta compare automaticamente quando si accede al programma e può essere disattivata all’occorrenza con un clic, o cambiando l’impostazione del Parametro Ditta “ NormativaDiRiferimentoFatDifferita_FattureVendita”. Per comprendere meglio le implicazioni di questo modo di fatturare, e controllare la sequenzialità delle Fatture (che non devono avere numeri saltati), nella finestra di visualizzazione delle Fatture generate è stato mantenuto l’ordine del numero documento ed è stata aggiunta la Data Fattura.

• Vendite – Fatturazione – Analisi Fatture Vendita Dinamica:
  1. Aggiunte, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche Contabile (se presente il modulo Contabilità Generale), Codice e Descrizione Modalità di Pagamento, Numero e Data DDT (se fatture generate per singolo DDT).

• Scadenziario – Scadenze Attive:
  1. Realizzato il nuovo programma Esporta Situazione Clienti Esposti in Excel.

• Acquisti – DDT di Acquisto:
  1. Realizzato il nuovo programma di Analisi DDT di Acquisto Dinamica.

• Acquisti – Fatture di Acquisto – Analisi Fatture di Acquisto Dinamica:
  1. Aggiunta, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche il Conto Contabile (se presente il modulo Contabilità Generale).

Attenzione importanti novità in materia di fatturazione (emesse a partire dal 01.07.2019).

Il d.l. n. 119 del 2018 (seguita per chiarimenti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E del 17.06.2019) introduce importanti novità in materia di fatturazione, in particolare sulla Data da attribuire ai documenti, i tempi di invio al Sistema di Interscambio e di annotazione sui registri.

Vi invitiamo a leggerla attentamente e consultarvi con il commercialista per chiarire gli effetti sulla Vostra operatività. Abbiamo apportato alcune modifiche al software gestionale Sfera per consentire l’applicazione delle novità normative, ferma restando la possibilità di effettuare la fatturazione con i meccanismi già esistenti nei casi in cui è consentito.

Al primo accesso al programma di fatturazione differita da DDT di Vendita, noterete un nuovo campo di spunta “Assegna Data Fattura in base all’ultimo DDT del periodo (d.l. n.119 del 2018)”; se spuntato le fatture verranno generate con la data dell’ultimo DDT fra quelli confluiti nella fattura stessa. Per quanto riguarda la Fatturazione Differita da DDT di Consegna (Lavorazione c/to Terzi), trattandosi di Servizi, la novità riguardante la data non sembra applicabile.

Una delle novità di rilievo riguarda la cronologicità delle fatture rispetto alla sequenzialità della numerazione, che non è più obbligatoria. In pratica sarà accettato che, ad esempio, la fattura 100 abbia data 15/7/2019 e la 101 abbia data 4/7/2019. Resta inteso che la numerazione dovrà comunque essere progressiva e senza numeri mancanti.

Si consiglia di non stampare i registri IVA fino al rilascio dell’aggiornamento che documenterà le modifiche del caso.

• Funzionalità di base:
  1. Modificato il sistema di salvataggio delle Opzioni Utente di Sfera, per risolvere i casi di reset delle Opzioni stesse;

• Contabilità Generale – Adempimenti Antielusione 2019 – Comunicazione Fatture Transfrontaliere (ESTEROMETRO)
  1. Introdotta la possibilità di salvare una comunicazione senza Dati, nel caso in cui in un mese non siano presenti Fatture di Vendita né di Acquisto che rientrino nelle casistiche delle fatture transfrontaliere.
  2. In presenza di Soggetti Privati Esteri, il Codice Fiscale del Paese straniero inserito nel campo di Sfera “Codice Fiscale” (e spunta sul campo “Soggetto Privato”), viene adesso inserito da Sfera nell’apposito campo del file di Excel per l’acquisizione in Profis.

• Fatturazione – File Fatturazione Elettronica:
  1. Aggiunta esclusione di caratteri non accettati da Agenzia delle Entrate: É (e maiuscola accentata).

• Fatturazione e controlli di numerazione:
  1. Realizzato un meccanismo di assegnazione Numeri Saltati per bypassare i controlli di numerazione progressiva nei casi particolari di errori sulla numerazione delle Fatture di Vendita.

• Acquisti – DDT di Acquisto:
  1. Modificato il controllo sulla presenza stesso Documento.

• Acquisti – Ordini di Acquisto:
  1. Realizzato il nuovo programma di Analisi Ordini Acquisto Dinamica.

• Contabilità Generale – Adempimenti Antielusione 2019 – Comunicazione Fatture Transfrontaliere (ESTEROMETRO)
  1. Introdotto nei Soggetti, sulla pagina Antielusione (ex “Spesometro”)  il flag “Includi in Esterometro”; permette di gestire i casi di extraterritorialità dei soggetti italiani (Campione d’Italia e Livigno) le cui fatture devono essere inserite nella Comunicazione. Permette inoltre la derivazione delle registrazioni delle Bollette Doganali (deve essere spuntato il campo sul Soggetto Dogana, ma vengono acquisiti i dati del Fornitore estero indicato sulla registrazione del documento bolletta doganale) la cui comunicazione è invece facoltativa;
  2. Le Fatture Emesse sono automaticamente selezionate nella griglia solo se non risulta spuntato Preparato XML (il campo presente sui Documenti Fatture che viene spuntato se dal programma File Fatturazione Elettronica si marcano Preparate le Fatture selezionate). Non occorre infatti includere nella Comunicazione le fatture già inviate al Sistema di Interscambio;
  3. Le Fatture Ricevute sono automaticamente selezionate solo se il soggetto intestatario non risulta “soggetto privato”.
  4. Sostituito il campo di selezione: i documenti selezionati sono resi più visibili dal pulsante  ; i documenti non selezionati, e che non saranno inclusi nel file generato dalla Comunicazione, sono resi più visibili dal pulsante .

• Contabilità Generale – Operazioni Periodiche – Stampa Plafond Acquisti Esenzione Utilizzato:
  1. Possibilità di stampare il Dettaglio per Fornitore spuntando il nuovo campo.

• Fatturazione – File Fatturazione Elettronica:
  1. Nella generazione del file XML viene riportata la propria Ragione sociale ditta completa anche dei Dati Aggiuntivi;
  2. Nella generazione del file XML viene indicato l’IBAN del Conto Corrente Bancario indicato in Fattura anche per gli utenti senza il modulo contabilità;
  3. Aggiornata la tabella causali pagamento per ritenute di acconto.

• Dichiarazioni Intento Ricevute:
  1. Corretto il calcolo per i casi in cui il cliente invia più di una lettera di esenzione di tipo 2 (ATTENZIONE, consultare la scheda di documentazione nell’help di Sfera “Proposta Esenzione Iva su Documenti di Vendita”).

• Magazzino – Inventario di Magazzino
  1. Aggiunto il Filtro automatico in griglia dinamica.

• DDT Diversi – Emissione DDT Diversi da Esistenze di Magazzino
  1. Aggiunto il pulsante Seleziona/Deseleziona tutto.

• Vendite – Ordini Vendita
  1. Dopo aver duplicato un Ordine di Vendita è possibile cambiare il Cliente.

• Vendite – Prezzi Listini  Vendita
  1. Permesso l’accesso in consultazione dei Prezzi anche se un altro utente è già collegato.

• Acquisti – Prezzi Listini Acquisto
  1. Permesso l’accesso in consultazione dei Prezzi anche se un altro utente è già collegato.

• Gestione Terzisti – Prezzi Listini Terzisti
  1. Permesso l’accesso in consultazione dei Prezzi anche se un altro utente è già collegato.

• Fatturazione – File Fatturazione Elettronica:
  1. Aggiunta esclusione di caratteri non accettati da Agenzia delle Entrate: ° (simbolo numerazione ordinale), Ø (simbolo diametro), Ì (i maiuscola accentata), Ù (u maiuscola accentata);
  2. Corretta anomalia sulla dicitura Sconto / Maggiorazione (in entrambi i casi veniva riportata la dicitura sconto anche se i conteggi erano corretti);
  3. Aggiunto il controllo sulla lunghezza di ABI e CAB degli Istituti Bancari e Agenzie Bancarie presenti sulla fattura, che devono essere di 5 caratteri;
  4. Corretta anomalia sui campi Nome e Cognome per le persone fisiche, venivano invertiti sul file XML.
• Fatturazione – Fatture Vendita
  1. Corretta anomalia nel caso di duplicazione documento con dati di spedizione attivi.
• Contabilità Generale – Adempimenti Antielusione 2019:
  1. Introdotta la nuova scelta di menù Comunicazione Antielusione 2019; Per la Comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute del II semestre 2018 utilizzare i programmi di Comunicazione Spesometro (2017-2018).
  2. Rilasciato il nuovo programma per la Comunicazione Fatture Transfrontaliere (Esterometro); *N.B. il primo adempimento 2019 è stato rinviato al 30 Aprile 2019, si raccomanda di non anticipare i tempi ed attendere Aprile, in quanto arrivano tuttora chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e sono possibili modifiche future, anche sostanziali, alla procedura.
• Contabilità Generale – Prima Nota Contabile:
  1. possibilità di modificare il valore dell’IVA per i Corrispettivi del Giorno.
• Gestione Terzisti – Prezzi Listini Terzisti
  1. aggiunta la possibilità di modificare le note associate al prezzo senza dover modificare il prezzo.

• Vendite – Fatturazione
  1. File Fatturazione Elettronica:  Per i Clienti NON Italiani il campo provincia non è obbligatorio. Sempre solo per i Clienti NON Italiani  viene automaticamente inserito il valore 00000 nel CAP sul file XML , qualora il valore in anagrafica di Sfera sia mancante o costituito da lettere e numeri (per permettere di lasciare il campo con i valori necessari alla stampa del modulo da consegnare al cliente.
     Confermiamo che sui Clienti Italiani il CAP nelle anagrafiche deve invece essere correttamente inserito, completo di 5 caratteri (es.  00100).
     Facciamo presente che da Sfera non è possibile generare il file XML di fatture con Divisa diversa da EURO (es. Dollari, Yen…)

• Contabilità Generale – Prima Nota Contabile
  1. Nella registrazione delle Fatture di Acquisto e Bollette Doganali è possibile modificare il Mese di Competenza; nella registrazione di fatture pervenute ad esempio in febbraio e contenenti ddt di gennaio, è possibile imputare l’IVA in detrazione in gennaio. Il campo viene sempre proposto uguale alla Data Registrazione e la modifica è a discrezione dell’utente. Registri IVA, Liquidazione periodica e Progressivi IVA sono stati gestiti coerentemente.

• Acquisti – Fatture Acquisto Merce
  1. Nella emissione di Fatture di Acquisto Merce è possibile modificare il Mese di Competenza, che viene sempre proposto uguale alla Data Registrazione.

ATTENZIONE:

In relazione alle problematiche relative al Reverse Charge ed all’Autofattura, si segnalano interpretazioni difformi da parte dell’Agenzia delle Entrate, dai commercialisti e dall’Ordine dei Commercialisti.

Si invita pertanto a consultare il proprio consulente fiscale per concordare la soluzione da adottare in ambito contabile ed in relazione agli adempimenti della fattura elettronica.

In particolare porre attenzione a:

• Autofattura per acquisti da soggetti residenti in Paesi Extra-UE (articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/72)
• Autofattura per Omaggi
• Estrazione beni da deposito IVA
• Autofattura per Autoconsumo
• Autofattura denuncia in caso di mancato ricevimento della fattura o di ricezione di fattura irregolare (articolo 6, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 471/97)
• Autofattura per acquisti da parte di impresa agricola (comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72)
• Acquisti intracomunitari
• Acquisto rottami e cascami (articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/72)
• Altri casi eventuali che prevedono la doppia annotazione.

In questa versione abbiamo effettuato alcune modifiche inerenti la Fatturazione Elettronica:

• Vendite – Fatturazione
  1. File Fatturazione Elettronica:  il contenuto dei campi “provincia” viene portato da Sfera in maiuscolo nel file XML, così come il carattere speciale  °  viene eliminato ovunque sia stato utilizzato, come richiesto dal tracciato che non accetta province minuscole e tantomeno i caratteri speciali; corretta la lunghezza del campo Swift Bic; realizzato il controllo sulla lunghezza del CAP nelle anagrafiche che, lo ricordiamo, deve essere di 5 caratteri (es.  00100).

• Invio Automatico Documenti
  1. Aggiunti filtri sulla selezione delle Fatture da inviare per ottimizzarne la scelta e permettere di inviare quelle non elettroniche.

• Vendite – Fatturazione
  1. File Fatturazione Elettronica:  effettuata una modifica sulla generazione di righi descrittivi sul file XML delle Fatture Elettroniche che generava una anomalia.

• Lavorazione Conto Terzi
  1. Introdotta la gestione delle Immagini sugli Articoli Clienti.

Anche questa versione contiene principalmente modifiche per la gestione delle Fatture Elettroniche. Troverete ulteriori note nella Scheda di Documentazione Fattura Elettronica della Guida in Linea; ricordiamo che è raggiungibile sia dall’indice che con link che trovate aprendo la guida da uno qualsiasi dei programmi coinvolti nel processo di realizzazione della fattura elettronica. In particolare segnaliamo che sarà necessario compilare correttamente i dati anagrafici anche dei Vettori, per chi li indica in fattura.

• Vendite – Fatturazione
  1. File Fatturazione Elettronica: Versione completa utilizzabile per la generazione dei file XML da inviare a SDI. La griglia dinamica di presentazione delle fatture è stata rivista nell’ottica di proporre i campi essenziali ma più significativi. E’ comunque possibile personalizzarla: aggiungere, togliere o spostare molte colonne di visualizzazione dei dati e salvare il filtro con un nome, seguendo le indicazione della guida in linea sulle “Griglie Dinamiche”.
     Vengono evidenziati errori di compilazioni sulle anagrafiche che renderebbero la Fattura XML incompleta; sono visualizzabili aprendo il dettaglio (click sul +) e con gli appositi pulsanti di lancio  è possibile raggiungere l’Anagrafica del Soggetto Cliente, della Causale del Documento e la Fattura stessa per attuare le modifiche necessarie. La fattura NON sarà selezionabile finché l’errore non sarà risolto.
     E’ presente anche il pulsante  per inviare per email alla nostra Assistenza Software, in maniera veloce, il documento XML.
     Per generare i File XML delle Fatture emesse, se presente il modulo contabilità, NON occorre contabilizzare prima le fatture.
  2. Fatture Vendita:  introdotta una tabella sulla pagina —–nella quale è possibile andare a selezionare i documenti precedentemente emessi ai quali la fattura/nota credito si riferisce. Ad esempio su una fattura di consegna merce potrebbe essere utile fare riferimento  ad una eventuale fattura di acconto/anticipo emessa al ricevimento del pagamento; oppure su una Nota di Credito far riferimento ad una o più Fatture che essa  rettifica.  Questa tabella compila una apposita sezione del file XML che NON è obbligatoria; tuttavia la normativa prevede che tali riferimenti siano indicati (anche solo in maniera descrittiva nel corpo del documento).

• Configurazione Ditta (menu ad albero)
  1. Configurazione Fatturazione Elettronica: eliminato il campo di spunta “Genera XML” ; il tracciato csv non viene più gestito quindi XML è l’unico formato utilizzabile, non occorre specificarlo.  Aggiunto il campo di spunta “Solo Clienti IT”  viene proposto automaticamente nel programma File Fatturazione Elettronica con la spunta o meno a seconda di questo settaggio.
     Precisiamo che il Codice Fiscale IdTrasmittente per chi utilizza Profis per l’invio dell’XML, può essere quello della propria ditta, poiché la numerazione univoca per trasmittente del file, viene gestita dal programma Profis in fase di importazione/invio.
  2. Configurazione Fatture – Bolli Fatture:  spuntando “Bollo su Fatture Assolto in Modo Virtuale”  non sarà più obbligatorio indicare Numero e Data autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

• Archivi e Tabelle – Anagrafiche Soggetti
  1. Sia in Esportazione Dati da Anagrafica che nella Ricerca Clienti sono stati aggiunti i campi della pagina Fatturazione Elettronica riguardanti il ruolo Cliente..

Questa versione contiene principalmente modifiche per la gestione delle Fatture Elettroniche. All’interno dell’help in linea è presente una Scheda di Documentazione sulla Fattura Elettronica; è raggiungibile sia dall’indice che con link che trovate aprendo la guida da uno qualsiasi dei programmi appositamente modificati. Nella Scheda troverete note operative soprattutto sulla configurazione delle varie anagrafiche, come i Soggetti con ruolo Cliente, che consigliamo di fare da subito.

Per rendere più agevole la verifica sulla compilazione dei campi necessari alla corretta emissione delle Fatture Elettroniche, sono stati aggiornati i report di stampa, i filtri e le Viste di Binocolo e Occhialini.

• Configurazione Ditta (menu in alto)
  1. In Ragione Sociale – pagina Dati Anagrafici verificare la corretta compilazione dei campi, sono stati aggiunti la Provincia R.E.A. C.C.I.A.A., il Regime Fiscale Fatt. Elettronica, il Capitale Sociale numerico per le società di capitali, così come il campo di spunta Socio Unico.  Verificare anche la compilazione della pagina Dati Fiscali.

• Archivi e Tabelle:
  1. Nelle  Modalità Pagamento è stato aggiunto il campo  Mod.Pag. Fatt.Elettronica . Ad ogni modalità di pagamento è possibile assegnare la corrispondente modalità secondo la classificazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, attingendo all’elenco precaricato, ai fini della creazione del file XML delle fatture elettroniche.
  2. Nelle Aliquote IVA è visibile il campo Natura Operazione nel quale occorre indicare, sui Codici IVA che hanno aliquota 0, la corretta Natura secondo la quale l’IVA non risulterà esposta nelle Fatture Elettroniche.

• Vendite – Fatturazione
  1. File Fatturazione Elettronica è la nuova scelta del menu fatturazione dalla quale sarà possibile andare a generare i File XML delle Fatture emesse e, se presente il modulo contabilità, contabilizzate. Il programma, per gli utenti che avevano la gestione Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione, è stato unificato e dovrà essere usato anche per questo tipo di fatture.

• Configurazione Ditta (menu ad albero)
  1. Configurazione Fatturazione Elettronica è il programma dove andranno effettuate le configurazioni relative alla generazione da Sfera delle Fatture Elettroniche.

Invio DDT Diversi con Invio Automatico Documenti:

1. E’ possibile inviare dal documento per e-mail il DDT su cui si è posizionati.

Analisi Fatture Acquisto Dinamica:

1. Realizzata l’Analisi delle Fatture di Acquisto in griglia Dinamica.

Allegato Fatture con DDT di Consegna – Lavorazione Conto Terzi:

1. Realizzato il nuovo report “Allegato Fatture con Ddt Consegna (1 Ciclo)”, utilizzabile da chi utilizza 1 solo ciclo di lavorazione, che stampa l’articolo reso lavorato.

Analisi Ordini Vendita Dinamica:

1. Realizzato il nuovo programma Analisi Ordini Vendita Dinamica.

Configurazione Magazzino:

1. Aggiunto il campo di spunta  “Num. Documento Originale su Mov. Magazzino da Documenti Carico”. Dal momento in cui viene spuntato il campo, i movimenti generati dai Documenti di Carico, anziché riportare i riferimenti del documento interno di Sfera, riporteranno quello del documento originario del Fornitore/Terzista/Cliente.

Analisi Movimenti x Articolo/Deposito Dinamica :

1. Aggiunte, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche la Classe di Inventario e la Categoria Merceologica.

Inventario di magazzino:

1. Aggiunte, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche la Classe di Inventario e la Categoria Merceologica.

Dichiarazioni Intento Ricevute:

1. Aggiunta nella griglia dinamica di analisi dello stato delle dichiarazioni di intento ricevute, la colonna Partita IVA del cliente. Sono disponibili anche altre colonne, come il Protocollo Telematico, ad esempio, attivabili con la “Selezione Colonne” standard. Nella Manutenzione è stata resa modificabile la Data Registrazione della Dichiarazione Intento Ricevuta, in variazione.

Analisi Movimenti x Articolo/Deposito Dinamica:

1. Nuova Analisi sui movimenti di Magazzino in griglia Dinamica; la sua particolarità consiste nel fatto che viene considerato l’eventuale saldo precedente riscontrato per gli Articoli/Depositi analizzati nel periodo impostato; inoltre la quantità in Giacenza dell’Articolo e per Articolo/Deposito è riportata sullo stesso livello del gruppo, così da consentire una lettura più immediata del dato, anche senza aprire i Dettagli dei movimenti.

Inventario di Magazzino:

1. Aggiunta al recente programma la possibilità di imputare i Valori delle Giacenze di Magazzino per la generazione del nuovo inventario; ricordiamo che azzera tutti i movimenti di magazzino presenti ed imposta la data di generazione dei movimenti dai documenti alla data di registrazione imputata. Sono state aggiunte inoltre colonne di visualizzazione dei Costi disponibili (non il Costo medio, che è il risultato di una elaborazione, e deve eventualmente essere rilevato dalla valorizzazione ed imputato manualmente) e la proposta sulle righe dei tipi di Valore fra: Nessuno, Costo Ultimo, Costo Mercato e Prezzo Base Acquisto.

Prima Nota Contabile:

1. Nella registrazione di Fatture di Acquisto con Ritenuta d’acconto modificato il controllo dell’importo ritenuta che non poteva essere superiore al totale imponibile (in presenza sullo stesso documento di imponibili positivi da assoggettare e negativi da non assoggettare, tale controllo risultava errato e bloccante).

Comunicazione Spesometro 2017:

1. Modificata la creazione della comunicazione delle Fatture Emesse e Ricevute: sulla prima comunicazione del 2018 il programma richiede se si desidera effettuare la dichiarazione semestrale, rispondendo no verrà proposto il primo trimestre 2018.
2. Modificata la Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA con l’aggiunta dei nuovi campi previsti dalla normativa. Sottolineiamo che il file XLSX generato da Sfera è compatibile con la versione di Profis EDF 2018 per la realizzazione del file XML. Gli utenti che utilizzano tale prodotto devono perciò aggiornare anche questo software.

Configurazione Barcode:

1. E’ adesso possibile collegare un suono in formato wav alla lettura dei codici a barre che in Sfera corrispondono ad un dato effettivo/elaborato.

Inventario di magazzino:

1. Nuovo programma che consente, a partire dalle esistenze, di fare correzioni o implementazioni e stabilire un nuovo punto di partenza per la gestione della movimentazione. La generazione del nuovo inventario azzera tutti i movimenti di magazzino presenti ed imposta la data di creazione dei movimenti dai documenti alla data di registrazione imputata. L’operazione non è annullabile e non è effettuabile dagli utenti con il Magazzino Fiscale.

Meccanismi di ricerca Codici (Viste):

1. Realizzato il nuovo meccanismo di Ricerca Codice su Tabella “Avanzata” alternativo a quelli esistenti (Inizia Con, Contiene, Termina Con), e separata la scelta di utilizzo dei vari metodi per Soggetti, Articoli ed altri Codici in generale; Si imposta dal menu a tendina  “Opzioni – Opzioni Utente”. Consente di cercare il testo digitato che sia contenuto nel codice o nella descrizione in maniera interattiva, senza azionare il pulsante TROVA.

Bilanci Riclassificati:

1. Realizzato il nuovo programma “Stampa Costi/Ricavi Riclassificati del Periodo” con tre versioni di reports.

Analisi Fatture Vendita Dinamica:

1. Introdotte nuove colonne che è possibile attivare nella griglia: “prezzo unitario nettizzato” e “importo prezzo unitario nettizzato” che tengono conto degli sconti sul totale fattura.

Analisi Fatture Vendita Dinamica e Distinta Base Scheda di Costo:

1. Introdotte nuove colonne che è possibile attivare nella griglia: “costo standard”, “importo costo standard”; inoltre le colonne “costo standard maggiorato”, “importo costo standard maggiorato” che tengono conto dell’eventuale percentuale di maggiorazione che è possibile indicare nel nuovo campo delle condizioni di selezione “% Maggiorazione Costo Standard”.

Emissione DDT Diversi da Esistenze di Magazzino:

1. Realizzato il nuovo programma dei DDT Diversi che consente di selezionare, su una griglia Dinamica, gli Articoli/Riferimenti/Quantità giacente presso il Deposito in cui si trovano e di emettere il DDT Diverso desiderato.

Cogliamo l’occasione per comunicare che è possibile procedere alla realizzazione della Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute, secondo semestre 2017, utilizzando l’attuale programma su Sfera.

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 5 febbraio 2018, ha infatti reso noto che: <<i contribuenti che intendono continuare a  utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.>>

Comunicazione Spesometro 2017:

1. Modifica tecnica alla generazione dei file delle Fatture Emesse e Ricevute, in alcune situazioni i campi DATA sul file di Excel venivano formattati come Testi Generici.

Composizione Guidata Email:

1. Introdotta la griglia dei Destinatari CCN (Copia Conoscenza Nascosta), per poter inviare Email a vari Destinatari senza che l’uno veda gli indirizzi degli altri.

Emissione DDT di Acquisto da Ordini:

1. Reso possibile modificare/assegnare i Riferimenti in Emissione DDT di Acquisto da Ordini. La prestazione risulta già attiva ed è possibile disattivarla modificando il Parametro ConsentiModificaRifDaOrdini_DdtAcquisto

Emissione Fatture di Acquisto da Ordini:

1. Reso possibile modificare/assegnare i Riferimenti in Emissione Fatture di Acquisto da Ordine. La prestazione risulta già attiva ed è possibile disattivarla modificando il Parametro ConsentiModificaRifDaOrdini_FattureAcquisto

Anagrafica Articoli:

1. Introdotta la possibilità di inserire altre immagini dell’articolo.

Fatture di Vendita:

1. Implementata la proposta automatica delle Note di Coda in base alla nazionalità del cliente (Italiano, UE o ExtraUE).
2. Implementato il meccanismo di proposta della Classe di Ricavo in Fatturazione (immediata, differita da ddt o generazione da altro documento con causale preferenziale assegnata)  che prevede l’assegnazione sulla causale di fatturazione.
3. Introdotta la possibilità di visualizzare l’immagine principale dell’Articolo inserito sul documento (cliccando sull’icona a forma di macchina fotografica sulla griglia delle righe fattura).
4. Corretto il disallineamento dell’etichetta di alcuni campi sul report Fattura Standard Bilingue WA Con Sconti.

Analisi Fatture Vendita Dinamica:

1. Aggiunta, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche l’Immagine principale dell’Articolo.
2. Aggiunti fra i campi filtrabili “Vettore1” e “Vettore2”.

DDT di Vendita:

1. Introdotta la possibilità di visualizzare l’immagine principale dell’Articolo inserito sul documento (cliccando sull’icona a forma di macchina fotografica sulla griglia delle righe DDT).

Analisi DDT di Vendita Dinamica:

1. Aggiunta, fra le colonne da poter visualizzare in griglia Dinamica, anche l’Immagine principale dell’Articolo.
2. Aggiunti fra i campi filtrabili “Vettore1” e “Vettore2”.

Stampa Dichiarazioni Intento Emesse:

1. Corretto il report affinchè venga riportato l’eventuale Nome e Cognome del Soggetto invece della Ragione Sociale, qualora sia stato contrassegnato Tipo Soggetto “Fisico” in anagrafica.

Ordini di Acquisto:

1. Attivato il pulsante per effettuare il Duplica Ordini.

Contabilizzazione Fatture di Acquisto:

1. Corretta anomalia sulla composizione della descrizione contabile del protocollo, si verificava in presenza di fatture acquisto in doppia annotazione con protocollo disallineato con registro iva vendite.

SOS Spesometro 2018

Ci pensiamo noi.

Come abbiamo detto la prossima scadenza per lo Spesometro sarà il 28 Febbraio.

Non aspettare l’ultimo giorno, approfitta del nostro servizio “SOS Spesometro” che ti agevolerà per tutte le scadenze del 2018.

Scarica il modulo, compilalo e rimandacelo firmato, entro e non oltre il 15 febbraio al seguente indirizzo commerciale@abaco-engineering.it

L’ordine degli appuntamenti sarà in conseguenza dell’ordine di adesione.

Il servizio include:

·                   Appuntamento prioritario e tempestivo

·                   Supporto alla Compilazione dello Spesometro

·                   Generazione File Telematico

·                   Supporto alla Risoluzione di eventuali segnalazioni post-invio

Doppio Click con Windows 7 e 10:

1. Ritoccato il comportamento dei campi con lista a discesa sui sistemi operativi con Windows 7 e Windows 10.

Listini Vendita Base:

1. Riattivato il pulsante che effettua la Proposta Titoli.

Lettere di Esenzione Emesse e Ricevute:

1. Corretta la Generazione Revoche Lettere di  Intento Emesse, non funzionava con il tipo 2.

Magazzino:

1. Aggiunto il filtro “Fornitore Abituale” sul programma “Stampa Esistenze Articoli x Deposito”.
2. Aggiunto il filtro “Fornitore Abituale” sul programma “Analisi Movimenti x Totalizzatore”.

Doppio Click con Windows 10:

1. Corretto il comportamento dei campi con lista a discesa sui sistemi operativi con Windows 10.

Distinta Base:

1. Modificata la visualizzazione della Struttura della Distinta Base ed introdotta la possibilità di stamparla.

Lettere di Esenzione Emesse e Ricevute:

1. Per gli utenti che NON hanno il modulo contabilità, corretta la visualizzazione in griglia dell’imponibile fatturato ai fini dei controlli sul plafond.

Comunicazione Spesometro 2017:

1. Modificato il programma che Genera il file di Excel Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute: è stato inserito un campo da spuntare se si desidera che sui documenti di Soggetti Extracomunitari, per i quali in anagrafica NON è stato indicato nessun Identificativo Fiscale (nei campi Partita IVA o Codice Fiscale), Sfera inserisca nella comunicazione il codice Soggetto per valorizzare IdFiscaleIVA. La modifica è frutto di un’interpretazione, estesa a tutti i Clienti e Fornitori, della Risoluzione N.87/E del 5 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate relativa alle Bollette Doganali.
   L’utilizzo di questa prestazione è a totale discrezione dell’utente, che se ne assume la responsabilità.

Comunicazione Spesometro 2017:

1. Modificato il programma di generazione derivazione dati affinché vengano acquisite le Fatture Emesse verso i privati. Restano escluse dalla derivazione fatture di acquisto registrate da Soggetti Privati (come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate).
2. Completata la nuova pagina ‘Spesometro’ sulla Manutenzione Soggetti.
3. Corretta la Guida in Linea alla luce delle modifiche sopra indicate.

1. Webinar Sfera – Introduzione

2. Webinar Sfera – Aliquote IVA

3. Webinar Sfera – Causali Contabili

4. Webinar Sfera – Comunicazione Fatture Emesse e Ricevute

5. Webinar Sfera – Integrazione EDF

6. Webinar Sfera – Creazione File

7. Webinar Sfera – Creazione Comunicazione

8. Webinar Sfera – Dati anagrafici soggetti

Comunicazione Spesometro 2017:

1. Rilasciato il nuovo programma “Comunicazione Fatture Emesse / Ricevute”, corredato di guida in linea per l’utilizzo del prodotto e la configurazione di nuovi campi sulle varie anagrafiche (Aliquote IVA, Causali Contabili, Soggetti). La versione potrebbe non essere definitiva a causa di alcuni chiarimenti che potrebbero arrivare dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.
2. Corretta la stampa della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA, veniva sempre stampato anche il periodo precedente a quello selezionato.

Packing List:

1. Fattura da Packing List emesso da Ordini di Vendita: aggiunta la proposta del conto corrente dell’Ordine i Vendita. Precisiamo che in emissione DDT da Packing emesso da Ordine ed in Fattura differita da DDT, il conto corrente proposto rimane quello da anagrafica Cliente.

Lettere di Esenzione Emesse e Ricevute:

1. I programmi di assegnazione Lettere di Intento alle fatture di vendita ed Acquisto permettono adesso anche la “disassegnazione”.

Packing List:

1. Aggiunto il parametro ditta StampaRifOrdine_PackingList  per la stampa riferimento all’Ordine di Vendita di origine.
2. Modificato il parametro ditta TaraInDividiRiga_PackingList  per proporre una Tara di default nella funzione Dividi Riga.
3. Packing List da Ordini di Vendita: aggiunta la proposta delle Marche da anagrafica Cliente.
4. Modificato il posizionamento automatico sul “Duplica Riga”, se i riferimenti sono disattivi si posiziona sul campo Quantità.
5. Modificato il posizionamento automatico sul “Riga Precedente” e su “Riga Successiva”, si posiziona sul campo Quantità.

La prima novità da segnalare è il link, sul menu di Sfera, per accedere alla consultazione delle novità della versione. Quale versione avete installato sulla vostra macchina? Sotto il nostro logo, sempre sul menu principale, è indicato il numero di versione.

Lettere di Esenzione Emesse e Ricevute:

1. modificato il calcolo dell’imponibile fatturato ai fini dei controlli sul plafond. Anziché per data di registrazione, viene calcolato per Competenza Iva e solo per gli importi assoggettati all’aliquota di esenzione indicata sulla Lettera di Intento inserita in Sfera.

Packing List:

1. Corrette, nei report Bilingue di Stampa Packing List, le intestazioni delle colonne del Riepilogo, che venivano solo in Italiano e non anche nella lingua prevista sul default (Inglese) o sul cliente.
2. Aggiunta nel Pulsante ‘Dividi Riga’ il campo ‘Tara’ da far proporre sulle righe generate. Il campo si attiva con il nuovo Parametro ‘TaraInDividiRiga_PackingList’.
3. Corrette, nei report Bilingue di Stampa Packing List, le intestazioni delle colonne del Riepilogo, che venivano solo in Italiano e non anche nella lingua prevista sul default (Inglese) o sul cliente.
4. Aggiunta nel Pulsante ‘Dividi Riga’ il campo ‘Tara’ da far proporre sulle righe generate. Il campo si attiva con il nuovo Parametro ‘TaraInDividiRiga_PackingList’.